華電集團公司召開火電企業內控制度管理試點工作座談會
- 時間:2012-11-21
- 來源:
遠光軟件(來源:中國電力網 作者:不詳)
11月16日,集團公司火電企業內控制度管理試點工作座談會在華電包頭公司召開。會議回顧總結了近一個月來“內控制度管理”試點進駐包頭公司后所開展的工作,安排部署了下階段工作任務。
自10月18日包頭公司開展“內控”試點工作以來,按照集團公司與蒙能公司的工作部署,精心組織,積極配合,期間,項目組通過業務訪談、現場走訪等形式,了解了包頭公司相關流程的管理以及實際執行情況。截至目前,包頭公司已開展了燃料與物資管理、技改大修管理、銷售管理、資金管理、財務報告管理、資產管理等10個流程的相關工作,試點工作取得初步成效。
座談會上,相關人員進行了熱烈的討論。會議指出,下階段工作重點是針對梳理優化的業務流程,形成相應的內部控制手冊,其中包括控制清單、風險描述、風險與控制分析以及控制矩陣等內容,并推廣至集團各公司,使內部控制與風險管理工作落到實處。蒙能公司、包頭公司分別表示,要進一步推進“內控”管理工作,向一流企業的目標邁進,為創建世界一流能源集團做好積極貢獻,以優異的成績獻禮集團公司成立十周年。
集團公司相關部門,蒙能公司、包頭公司等有關職能部門共20余人參加了會議。
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