國家電網公司整合優化內控建設成果
- 時間:2013-07-05
- 來源:
遠光軟件(來源:國家電網報 作者:不詳)
7月3日,國家電網公司召開內控建設試運行暨成果整合優化會議。會議全面總結公司內部控制前期建設情況,持續推進內控建設試運行,安排部署差異整合與成果優化等工作。
會議指出,強化內控是推動企業管理變革,實現強基固本、提升效率、防范風險的重要途徑。公司黨組高度重視內部控制,要求健全完善覆蓋全面、統一規范的內部控制體系和全面風險管理體系,防范經營風險,確保電網安全運行和公司規范經營。
2012年以來,公司按照“突出重點、分步實施,試點先行、分批推廣”原則,在總部成立了財務、工程、物資等13個專業工作組,選擇國網天津、江蘇、浙江電力等6家單位先行開展試點,選擇國網山東、上海、湖南電力等17家單位作為第二批試運行單位。各有關單位充分發揮“先試先行”榜樣作用,通過開展流程差異分析、穿行測試,反復驗證內控流程標準的實用性和適用性,基本完成內部控制建設標準指引,初步搭建全業務全流程框架,基本建立企業級風險信息庫,初步建成內控流程標準和內控矩陣。
本次集中整合優化工作主要是針對各單位所提的差異情況,立足頂層設計,分專業集中開展差異分析確認與跨流程銜接,將內控流程細化到業務節點、控制要求具體到崗位,整合優化形成公司統一的內控標準和行為規范。會議要求總部各業務組要立足專業建設,發揮主導作用,做好頂層設計,充分考慮未來落地,全面梳理并構建專業級、企業級內控流程標準,研究提出切實可行的成果推廣思路和方式,確保控制流程的可執行、可落地和可驗證,進一步鞏固公司“三集五大”體系建設成果。