11月12日，國電集團(tuán)基建財(cái)務(wù)內(nèi)控信息系統(tǒng)火電推廣首家單位順利通過驗(yàn)收。國電織金發(fā)電有限公司（以下簡稱“織金公司”）攜手遠(yuǎn)光軟件在集團(tuán)試點(diǎn)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，攻下了火電基建項(xiàng)目推廣的第一個(gè)山頭。系統(tǒng)的靈活性、適應(yīng)性和推廣價(jià)值進(jìn)一步凸顯，為國電集團(tuán)實(shí)現(xiàn)合規(guī)內(nèi)控、管理內(nèi)控、價(jià)值內(nèi)控的管理境界，打造一流內(nèi)控工程積聚了信心與能量。

（織金基建財(cái)務(wù)內(nèi)控項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)）

　　織金公司是國電集團(tuán)“6321”推廣計(jì)劃中6家火電推廣單位的領(lǐng)頭兵。2012年10月16日，國電集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部郭曉剛處長蒞臨現(xiàn)場指導(dǎo)工作，織金公司、遠(yuǎn)光軟件及天職公司組隊(duì)啟動(dòng)內(nèi)控項(xiàng)目建設(shè),開啟了基建內(nèi)控強(qiáng)基固本、提升效率、防范風(fēng)險(xiǎn)的新征程。

　　織金內(nèi)控項(xiàng)目建設(shè)歷時(shí)一年多，充分吸收集團(tuán)哈爾濱熱電項(xiàng)目的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合公司的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)，對(duì)內(nèi)控體系進(jìn)行完善優(yōu)化，固化了控制流程、權(quán)限，明確了控制責(zé)任，提高了信息溝通效率，實(shí)現(xiàn)了對(duì)基建業(yè)務(wù)管理管理風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)跟蹤。項(xiàng)目建設(shè)修訂了21個(gè)管控程序，12個(gè)管理制度，形成涵蓋“計(jì)劃與概算管理、采購與招標(biāo)管理、合同管理、物資管理、財(cái)務(wù)管理、工程竣工決算管理”6大方面，共計(jì)56個(gè)末級(jí)業(yè)務(wù)流程、45項(xiàng)管理制度、180多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的內(nèi)控體系。項(xiàng)目構(gòu)建了涵蓋9大業(yè)務(wù)板塊、21個(gè)子系統(tǒng)的內(nèi)控信息系統(tǒng)，系統(tǒng)上線后，已實(shí)現(xiàn)發(fā)生業(yè)務(wù)流程單據(jù)的全面規(guī)范。

　　驗(yàn)收會(huì)上，總結(jié)了通過基建財(cái)務(wù)內(nèi)控信息系統(tǒng)建設(shè)，提升了業(yè)務(wù)人員管理能力，優(yōu)化了企業(yè)內(nèi)部管理體系，完善了企業(yè)投資控制機(jī)制；實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一，提高了業(yè)務(wù)辦理審批效率；實(shí)現(xiàn)了“陽光操作”、“動(dòng)態(tài)反映投資情況”等一系列目標(biāo)。

　　專家評(píng)審團(tuán)對(duì)項(xiàng)目給予了高度評(píng)價(jià)，認(rèn)為項(xiàng)目形成了融合業(yè)務(wù)流、價(jià)值流、信息流，且覆蓋基建管理全過程的內(nèi)控體系，改善了基建管理的內(nèi)控環(huán)境，固化了控制流程、權(quán)限，明確了責(zé)任，提高了信息溝通效率，實(shí)現(xiàn)了對(duì)基建業(yè)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)跟蹤，有效保證了內(nèi)控的落地，一致同意項(xiàng)目高標(biāo)準(zhǔn)通過驗(yàn)收。