許昌供電:整改內控缺陷 強化風險防范
- 時間:2014-09-18
- 來源:
遠光軟件(來源:鳳凰河南綜合 作者:付瑩)
截至9月15日,許昌供電公司全面完成了對企業(yè)內部控制制度的整改工作,共整改缺陷10處,涉及電網投資、技改大修等專業(yè)領域,包括8個末端流程和10個控制點。
該公司加強內控制度的建設,將風險理念和管控要求融入到企業(yè)流程、制度、職責、考核、文化等方面。明確了總經理為內部控制第一責任人,并成立全面風險管理委員會,下設全面風險管理辦公室,配置專人,歸口負責全面風險管理和內控評價工作。針對內控管理中的內控流程管理、風險管理、授權管理、規(guī)章制度管理和內控評價管理五個環(huán)節(jié),指定牽頭及配合部門和人員,并明確責任。同時,每年組織開展一次內控自評價,編制本單位內控缺陷報告,并根據企業(yè)實際和上級要求限時整改。
據了解,在內控流程管理上,該公司對現有工作流程進行梳理,建立了更加簡潔高效的框架體系,重點做好內控流程執(zhí)行的評價監(jiān)督,及時糾正偏差,確保內控流程有效執(zhí)行。在風險管理上,以崗位為基礎、以業(yè)務流程為依托,開展風險信息收集工作,并做好風險評估,及時確定風險管理策略。
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