遠光軟件（來源：人民網  作者：范育紅）

    近日，國網天津武清供電公司明確要求，對該公司風控系統進行全面的核對調整，進一步完善風控體系流程。 

    該公司物資供應中心組織人員學習了內控矩陣手冊，認真領會其精神，認識到內控工作的重要性。積極配合財務部門，對物資采購流程TJWQ-TJ-WZ中十項63條，根據內控矩陣、權限指引、采購崗位匹配表為基礎進行核查，將發現的問題及時上報，就地解決，統一口徑，確保做到核對仔細認真，處理問題較真不走過場。組織專責人員進行了4天的學習和調控，熟悉物資請購、審批、簽約、驗收、審核和付款等環節標準化業務處理程序，熟悉以采購計劃、采購合同、結算憑證、驗收入庫單據為載體的風控系統。 

    在調控的同時，該公司還根據風控體系建立了物資采購流程，實現采購決策環節的相互制約與監督，培養良好的自我評價和監督機制，使風控體系在物資采購中發揮好協調、監督和保障的作用。