遠光軟件（來源：中國電力網　作者：不詳）

　　10月31日起，青海公司全面啟動內部控制建設。立足于管理實踐，公司建立覆蓋省、市、縣三級規范、統一的內部控制體系，與推進“三集五大”建設相輔相成，更進一步推進依法從嚴治企，強化經營管理，有效防范經營風險，促進公司管理提升。

　　根據國家電網公司總體安排，青海公司成為國家電網公司內部控制建設試點單位。結合實際，公司研究細化實施方案，確立了以整合提升為主要手段，以經營類業務和管理類業務為建設對象，梳理分析公司現狀，對比查找管理差異，整合內控建設成果，強化對關鍵流程和重要環節的過程控制。堅持統籌推進、全面覆蓋、業務融合、持續提升的建設原則，公司成立領導小組、業務組及地市級參建單位的組織構架，并分為現狀診斷與方案編制、流程梳理與規范建立、規范實施與工作驗收、評價提升與持續完善四個階段具體實施。

　　青海公司從內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督五方面入手開展內部控制建設工作。構建良好的內部環境來推行實施內部控制建設，建立工作聯系制度，細化分工職能，制定崗位授權規范，同時培育良好的內控文化意識，培養專業人才隊伍，完善培訓體系。風險評估是企業實施內部控制的重要環節，公司建立風險信息庫，開展公司層和流程層的風險信息收集，與內部控制相關要求對接，編制公司層和流程層風險信息庫。并結合公司風險評估工作需求，研究制定風險評估規范，建立風險預警指標庫。在執行落實建設任務中，構建與業務流程相配套的公司“一本制度”，確保制度與流程、崗位職責、控制要求相統一。公司把信息與溝通作為企業實施內部控制的重要條件，建立內控信息溝通機制，完善信息系統，把關鍵控制點和控制要求固化到業務信息系統當中。此外，公司進一步強化內部監督機制，監督、檢查和評價內部控制設計與執行有效性。

　　據悉，青海公司計劃將于2013年底前基本建成具有組織結構扁平化、業務流程標準化、內控責任崗位化、控制手段信息化、監督評價常態化特征的內部控制體系。